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投資人資訊

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內部稽核運作

  • 內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會,每月或必要時向董事長報告,並在董事會例行會議報告。
  • 內部稽核規章明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適 當;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
  • 內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視 需要執行專案稽核或覆核。一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時 提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失。
  • 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質, 並綜合自行檢查結果,報告董事長及董事會。
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